目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网政务服务管理局内设六个职能科室：分别为综合科、政务服务体系建设科、管理协调科、公共资源管理科、信息化科、政府信息公开和政务公开科。北京市手机彩票网政务服务管理局机关是区政府为了协调推进本区政务服务体系建设、运营和管理的工作单位，主要职责有：

1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。

2、负责本区三级政务服务体系建设，制定体系建设规范性文件，统筹协调、服务指导区级专业政务服务中心、街乡政务服务中心合社区(村)政务服务站点的建设、运行和管理等工作，负责监督检查体系建设相关制度落地并开展考核评价。负责区级政务服务中心及分中心的建设。对驻厅部门人员开展日常管理。负责全区政务服务领域各类举报和投诉的行为管理。

3、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革，政务服务领域优化营商环境等重点改革工作，拟定改革政策并组织协调落实，检查改革落实情况。负责规范行政审批行为，统筹组织开展本区政务服务事项梳理及区级政务服务中心、分中心事项受理标椎化建设工作、考核工作、并对驻厅部门开展日常管理及考核评价。负责统筹协调优化营商环境工作中政务服务改革的考核工作；负责研究推动区级政务服务方式创新和流程优化。

4、负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同；负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。

5、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

6、负责本区公共资源交易场所服务管理工作。研究制定本区公共资源交易场所服务管理标准、细则；负责公共资源交易分平台场所的建设、运行和服务管理工作。

7、负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能单位做好调查处理工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网政务服务管理局机关行政编制25人，实际24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4297.22万元，比上年增加757.51万元，增长21.40%。主要原因是基本支出新增人员及项目支出增加国际人才综合窗口项目、信息化等项目。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计4121.11万元，比上年增加903.79万元，增加28.09%，其中：财政拨款收入4121.11万元，占收入合计的100.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计4297.22 万元，比上年增加933.92万元，增长27.77%，其中：基本支出843.35万元，占支出合计的19.63%；项目支出3453.87万元，占支出合计的80.37%。上缴上级支出00.0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4297.22万元，比上年增加757.71万元，增长21.40%。主要原因是基本支出新增人员及项目支出增加政务服务中心机房改造、国际人才一站式综合窗口服务、信息化项目等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4297.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1325.75万元，占本年财政拨款支出30.85%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出614.88万元，占本年财政拨款支出14.31%；社会保障和就业支出2207.00万元，占本年财政拨款支出51.36%；卫生健康支出43.11万元，占本年财政拨款支出1.00%；商业服务业支出106.48万元，占本年财政拨款支出2.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算1325.75万元，比2022年年初预算增加51.14万元，增长4.01%。其中：

“商贸事务”2022年度决算1323.45万元，比2022年年初预算增加14.79万元，增长1.12%。主要用于政务服务网上运营、政务服务便利化实施项目、政务服务大厅运转保障、政务大厅咨询引导服务、政府信息和政务公开、全区服务之星和红旗窗口及窗口满意度评价等。

“组织事务”2022年度决算2.30万元，比2022年年初预算增加2.30万元，增长100%，主要用于干部学习资料。

2、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少3.77万元，下降100%。其中：“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少3.77万元，下降100.00%。主要原因是由于疫情，业务培训均为线上进行。

3、“科学技术支出”2022年度决算614.88万元，比2022年年初预算减少224.61万元，下降26.76%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算614.88万元，比2022年年初预算减少224.61万元，下降26.76%。主要用于政务服务信息化建设与运维服务、政务服务业务系统及机房改造项目、政务服务中心运行管控平台项目、政务服务中心LED屏改造等。

“社会保障和就业支出”2022年度决算2206.99万元，比2022年年预算增加318.92万元，增长16.89%。主要原因是用于功能疏解工作支出增加。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算79.44万元，比2022年年初预算增加0.43万元。增长0.55%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算2127.55万元，比2022年年初预算增加318.49万元，增长17.61%。主要用于功能疏解工作支出。

4、“卫生健康支出”2022年度决算43.10万元，比2022年年初预算减少13.27万元，下降23.54%。其中：“行政事业单位医疗”2022年度决算43.10万元，比2022年年初预算减少13.27万元，下降23.54%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“商业服务业等支出”2022年度决算106.48万元，比2022年年初预算增加106.48万元。增长100%。其中：其他商业服务业等支出2022年度决算106.48万元，比2022年年初预算增加106.48万元。增长100%。主要用于CBD国际人才一站式服务中心业务保障支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出843.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.54万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算3.79万元减少2.25万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.22万元减少0.22万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.54万元，比2022年年初预算数3.57万元减少2.03万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数持平，2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.54万元，比2022年年初预算数3.57万元减少2.03万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。本年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计78.74万元，比上年增加10.21万元，增长了14.90%，主要是人员增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额3301.17万元，其中：政府采购货物支出124.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3177.15万元。授予中小企业合同金额2242.97万元，占政府采购支出总额的67.95%，其中：授予小微企业合同金额2065.73万元，占政府采购支出总额的62.58%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆2台，原值35.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算743.81万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

(1)、2011301一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)、2011302一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)、2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)、2069999科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(5)、2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(6)、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)、2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8)、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(9)、2169999商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告